|
Zmluva |
ZSKV002/2025/2
|
zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
23.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/317
|
BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
energia 1/2025
|
122,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
zml.o najom nebyt. priestorov a škol.dvor 1/2025
|
4 150,65 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
. |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
zml.o najom nebytových priestorov 1/2025
|
772,01 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
. |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
zml.o najom nebytových priestorov a škol.dvor
|
6 698,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
. |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
zml.o najom nebytových priestorov plyn+ stocne
|
717,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
. |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
zml.o najom nebytových priestorov plyn+ stocne
|
922,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
. |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
Vianoena veeera
|
728,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
. |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
Tvrdé a mäke slabiky
|
97,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
Plyn 1-12.2024
|
1 843,14 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
. |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
Poplatok licencie
|
12,16 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
. |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
obaly na 3CD multipack box
|
43,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
. |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/315
|
aktualizácia programu URBIS a OS
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/316
|
poplatky
|
207,66 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/318
|
knihy
|
286,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
Plyn 1/2025
|
853,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
. |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/319
|
platba za elektrickú energiu Školská 266.
|
120,78 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
Tvrdé a mäke spoluhlásky s ježkovkami
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
. |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/320
|
Plyn za Školská 266.
|
424,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |