|
Zmluva |
ZSKV002/2025/2
|
zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
23.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/387
|
Cerkam Facility Services
|
288,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/378
|
Učebnice
|
6,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/379
|
BOZP 3. kvartál 2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/380
|
Microsoft pre učiteľov
|
13,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/333
|
podpora pri spracovaní miezd, mzdový program
|
46,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/381
|
Manažment, správa a techn.dohľad
|
183,67 |
s DPH |
|
|
08.12.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/338
|
nájomné
|
750,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/362
|
Záloha za ubytovanie-LK
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/382
|
Mzdy 11/2024
|
91,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/383
|
Plyn, elektrina
|
953,36 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/384
|
Plyn, elektrina
|
1 369,07 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/385
|
Lampa do projektora Epson EB530
|
509,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/386
|
Telekom
|
207,23 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/339
|
nájomné
|
4 037,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/376
|
Nájomné 12/2024
|
750,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/388
|
Cerkam Facility Services
|
310,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/389
|
Cerkam Facility Services
|
588,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/390
|
aplikacný hosting
|
61,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/391
|
Stocne IV.Q 2024 ZS Kvetoslavov
|
373,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Patrik Ambrus |
riaditeľ |
19.02.2025 |