Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva ZSKV002/2025/2 zmluva o výpožičke s DPH 01.02.2025 Patrik Ambrus riaditeľ 23.02.2025
Faktúra DF2024/384 Plyn, elektrina 1 369,07 s DPH 09.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/373 Učebnice 59,05 s DPH 06.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/374 e-stravenky 1 420,44 s DPH 01.02.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/375 Nájomné 12/2024 4 037,60 s DPH 09.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/376 Nájomné 12/2024 750,99 s DPH 09.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/377 Nájomné 12/2024 6 516,07 s DPH 09.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/378 Učebnice 6,50 s DPH 12.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/379 BOZP 3. kvartál 2024 40,00 s DPH 12.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/380 Microsoft pre učiteľov 13,00 s DPH 15.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/381 Manažment, správa a techn.dohľad 183,67 s DPH 08.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/382 Mzdy 11/2024 91,80 s DPH 30.11.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/383 Plyn, elektrina 953,36 s DPH 09.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/385 Lampa do projektora Epson EB530 509,00 s DPH 16.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/341 telef.poplatky 202,73 s DPH 31.10.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/340 nájomné 6 516,07 s DPH 09.10.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/386 Telekom 207,23 s DPH 31.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/387 Cerkam Facility Services 288,00 s DPH 31.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/388 Cerkam Facility Services 310,00 s DPH 31.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
Faktúra DF2024/389 Cerkam Facility Services 588,50 s DPH 31.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2247