|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
Plyn 2/2025
|
827,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
zml.o najom nebytových priestorov 3/2025
|
6 698,52 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
Modul EduPageaSc strava
|
316,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
ueebnice AJ
|
26,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
podpora pri spracovaní miezd, mzdový program
|
47,05 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
Mesiacny najom tlaeiareo za 03/2025
|
190,44 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
material
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
zml.o najom nebytových priestorov 3/2025
|
772,01 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
vykonaná práca v objektoch ZŠ - BOZP a OPP 1. Q
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
Výkon Liž Kurz fa20250092= 5850 20250093=5100=4700,400+4700+5850
|
10 550,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
Modul EduPage
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
Plyn,stoene,energia naj,zml, O3achtite3skej 178/3
|
841,44 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
zml.o najom nebyt. priestorov k3uee
|
51,29 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
Poplatok domena 2025 rok
|
15,98 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
energia 3/2025
|
122,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
Plyn 3/2025
|
779,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
Manažmenta spravauživat.
|
184,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
čistiace prostredky
|
312,22 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
Tel.služby za 1/2025
|
212,26 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
Tel.služby za 2/2025
|
212,48 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
|
|
|
|
06.08.2025 |