Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Typ Číslo s DPH Popis Celková hodnota Adresa dodávateľa IČO dodávateľa 18.08.2022
Faktúra DF2022/241 Učebnice 114,70 s DPH 12.10.2022 preskoly.sk s.r.o. ZŠ Kvetoslavov ThLic. Marek Heczei, PhD. riaditeľ 30.10.2022
Faktúra DF2023/263 poistenie 1 510,28 bez DPH 12.12.2023 Generali Poistovna, a.s. ZŠ Kvetoslavov Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. riaditeľ 29.12.2023
Faktúra DF2023/262 toner 110,90 s DPH 08.11.2023 CDRmarket - Denis Cišic ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 30.11.2023
Faktúra DF2023/261 regenerácia pracovnej sily 558,00 s DPH 10.11.2023 CITY - CARD ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 30.11.2023
Faktúra DF2023/260 Skladacia podložka 172,00 s DPH 15.11.2023 Pebecon ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 30.11.2023
Faktúra DF2023/259 prepravné služby 200,00 s DPH 12.10.2023 SAD dunajská Streda a.s. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 30.11.2023
Faktúra DF2023/258 Peciatky 128,89 s DPH 04.12.2023 Ing. Erika Brezovská ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 30.11.2023
Faktúra DF2023/257 tel.služby 167,77 s DPH 30.11.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 30.11.2023
Faktúra DF2023/256 Odmena za poskytovanie služieb /08 23,56 s DPH 04.12.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 30.11.2023
Faktúra DF2023/255 stravné 2 837,25 bez DPH 04.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 30.11.2023
Faktúra DF2023/254 tel.služby 162,78 s DPH 31.10.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 31.10.2023
Faktúra DF2023/253 služby 180,00 s DPH 07.11.2023 TECHMEN s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 30.11.2023
Faktúra DF2023/252 Škola v prírode 990,00 bez DPH 08.11.2023 CK Slniecko, spol. s r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 30.11.2023
Faktúra DF2023/251 montáž tabule 620,00 s DPH 07.11.2023 APM Technik s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 30.11.2023
Faktúra DF2023/250 Administrácia používatelov zálohy URBIS 150,00 s DPH 30.10.2023 LCB Group s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 31.10.2023
Faktúra DF2023/249 stravné 2 772,90 bez DPH 11.10.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 31.10.2023
Faktúra DF2023/248 Odmena za poskytovanie služieb /9 23,56 s DPH 30.10.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 31.10.2023
Faktúra DF2023/247 energie 1 399,66 s DPH 19.11.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 30.11.2023
Faktúra DF2023/246 záloha na elektr.energiu 896,44 s DPH 19.11.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 30.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2304