Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Typ Číslo s DPH Popis Celková hodnota Adresa dodávateľa IČO dodávateľa 18.08.2022
Faktúra DF2023/217 systémová podpora URBIS,1.10.2023 do 31.12.2023 90,24 s DPH 02.10.2023 MADE spol. s r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 31.10.2023
Faktúra DF2023/230 Ucebnice 175,56 s DPH 19.09.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 29.09.2023
Faktúra DF2023/229 nábytok interiérové vybavenie 200,00 s DPH 01.09.2023 Žaneta Bacová ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 29.09.2023
Faktúra DF2023/228 poistenie školák 623,48 bez DPH 05.10.2023 Generali Poistovna, a.s. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 31.10.2023
Faktúra DF2023/227 tabula popisovacia 525,60 s DPH 29.09.2023 B2B Partner s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 29.09.2023
Faktúra DF2023/226 služby 180,00 s DPH 09.10.2023 TECHMEN s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 31.10.2023
Faktúra DF2023/225 korková nástenka 110,40 s DPH 03.10.2023 B2B Partner s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 31.10.2023
Faktúra DF2023/224 tel.služby 162,78 s DPH 01.10.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 31.10.2023
Faktúra DF2023/223 poplatok na školenie 71,10 s DPH 06.10.2023 Seminaria, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 31.10.2023
Faktúra DF2023/222 energie 978,13 s DPH 09.10.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 31.10.2023
Faktúra DF2023/221 klúce 60,00 s DPH 11.10.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 31.10.2023
Faktúra DF2023/220 energie 1 270,32 s DPH 09.10.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 31.10.2023
Faktúra DF2023/219 elektrina 139,68 s DPH 01.10.2023 ZSE Energia, a.s. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 31.10.2023
Faktúra DF2023/218 stravné 251,55 bez DPH 11.10.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 31.10.2023
Faktúra DF2022/212 Stravné lístky - výmena 32,11 bez DPH 23.09.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ Kvetoslavov ThLic. Marek Heczei, PhD riaditeľ 30.09.2022
Faktúra DF2023/231 preddavok za 10/2023 648,00 s DPH 01.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľka 31.10.2023
Faktúra DF2023/215 knihy 14,08 s DPH 25.09.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 29.09.2023
Faktúra DF2023/214 Servis údržba 309,96 s DPH 26.09.2023 Reficier JTL s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 29.09.2023
Faktúra DF2023/213 záloha na elektr.energiu 1 070,05 s DPH 25.09.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 29.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2247