|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628-630 Občianského zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riadiťeľ |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2023/18
|
vyúctovanie plyn 01.08.2022-31.12.2022
|
-1 342,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
Spotreba - EE - 01/2023
|
139,68 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
Prenájom a pranie koberce
|
101,16 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
aplikačný hosting,operačná pamäť
|
193,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
iPodnik cloud s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/26
|
Elektronické stravné lístky
|
-102,00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
Elektronické stravné lístky
|
3 223,20 |
bez DPH |
|
|
30.01.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
URBIS aktualizácie + zálohovanie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
LCB Group s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/23
|
Tonery do tlaciarne
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Zoltán Heizer |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
toner - OKI MC853
|
29,07 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/21
|
Kancelárske potreby
|
163,97 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Lamitec spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
Karta DOXX
|
0,01 |
bez DPH |
|
|
16.01.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/19
|
Hygienické potreby - tekuté mydlo
|
104,33 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
Lyžiarský výcvik - doprava, poistenie, skipasy
|
4 829,00 |
bez DPH |
|
|
14.01.2023 |
CK Slniecko, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
Spotreba - plyn - ZŠ - 02/2023
|
1 908,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
Lyžiarský výcvik - ubytovanie, strava, skipass
|
5 250,00 |
bez DPH |
|
|
14.01.2023 |
CK Slniecko, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
oprava plynového kotla
|
213,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Radocák Štefan |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
Elektronické stravné lístky
|
61,20 |
bez DPH |
|
|
12.01.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
Hygienické potreby - mydlo
|
52,03 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
káble, predlžovace k výpoct. techniky
|
42,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |