|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628-630 Občianského zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riadiťeľ |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102
|
Lampa do projektora Epson EB520 s výmenou
|
270,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
APM Technik s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 05/2023
|
751,25 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113
|
záloha na plyn a stocné 05/2023,spotr.EE 04/2023
|
988,76 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 05/2023
|
5 690,13 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111
|
záloha na plyn a stocné 05/2023,spotr.EE 04/2023
|
1 428,43 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 05/2023
|
4 428,65 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
Spotreba - EE - 05/2023
|
139,68 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/108
|
Spotreba - plyn - ZŠ - 05/2023
|
648,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
poskytovanie služieb - Virtuálná knižnica 04/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106
|
Internet, tel. služby - ZŠ
|
178,79 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105
|
Prenájom a pranie koberce 04/2023
|
71,02 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/104
|
aplikačný hosting,operačná pamäť
|
193,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
iPodnik cloud s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
Elektronické stravné lístky
|
2 963,10 |
bez DPH |
|
|
27.04.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/101
|
Ucebné pomôcky
|
124,42 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
FORZA TRADE s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
tonery
|
183,28 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
Utierky 2. vrstvové, vytahovacie utierky
|
984,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
AMK Green s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
Ucebné pomôcky
|
6,91 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
FORZA TRADE s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl č. 2239 uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Slovenský tenisový zväz |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
27.06.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+1 Projekt č. 2023-1-SK01-KA122-SCH-000134054
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
27.06.2023 |