|
|
Objednávka |
O2024/5
|
Stolicky kancelárske
|
540,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stolicky kancelárske
|
540,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
Stolicky kancelárske
|
540,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
|
Popis |
Celková hodnota |
|
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
18.08.2022 |
|
Zmluva |
122404508
|
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Ing. Soňa Franková |
starostka obce Kvetoslavov |
02.06.2024 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/225
|
korková nástenka
|
110,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/220
|
energie
|
1 270,32 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/221
|
klúce
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/222
|
energie
|
978,13 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/223
|
poplatok na školenie
|
71,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/224
|
tel.služby
|
162,78 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/91
|
Zlava na nájom/plyn/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-334,32 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/226
|
služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
TECHMEN s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/228
|
poistenie školák
|
623,48 |
bez DPH |
|
|
05.10.2023 |
Generali Poistovna, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/218
|
stravné
|
251,55 |
bez DPH |
|
|
11.10.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/231
|
preddavok za 10/2023
|
648,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/232
|
hygienické potreby
|
599,16 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Trend Hygiena |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/233
|
BOZP
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
18.10.2023 |
Horváth Attila - technik PO |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/219
|
elektrina
|
139,68 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
31.10.2023 |