|
|
Objednávka |
O2024/5
|
Stolicky kancelárske
|
540,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
Stolicky kancelárske
|
540,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stolicky kancelárske
|
540,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
|
Popis |
Celková hodnota |
|
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
18.08.2022 |
|
Zmluva |
ZSKV02/2025/9
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
26.65/mes |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľ |
30.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSKV02/2025/8
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Cerovský |
ZŠ Kvetoslavov |
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľ |
27.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSKV02/2025/5
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Szitás Zoltán |
ZŠ Kvetoslavov |
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľ |
22.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSKV02/2025/6
|
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV uzatvorená v súlade s článkom 28 Nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR)
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Blanka Golejová – svadobná a detská fotografka |
ZŠ Kvetoslavov |
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľ |
22.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSKV02/2025/7
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Jozef Cerovský |
ZŠ Kvetoslavov |
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľ |
27.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSKV02/2025/4
|
Nájomná zmluva
|
5/hod |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
ESTAR s.r.o |
ZŠ Kvetoslavov |
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľ |
12.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSKV02/2025/3
|
Nájomná zmluva
|
10/hod. |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Aikido Musibi Dojo Bratislava |
ZŠ Kvetoslavov |
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľ |
03.03.2025 |
|
|
Zmluva |
122404508
|
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Ing. Soňa Franková |
starostka obce Kvetoslavov |
02.06.2024 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/223
|
poplatok na školenie
|
71,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/224
|
tel.služby
|
162,78 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/225
|
korková nástenka
|
110,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/143
|
List - bianco
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/142
|
učebnbice
|
2 168,65 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/222
|
energie
|
978,13 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/147
|
stocné II. Q. 2023
|
388,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Obec Kvetoslavov |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
11.07.2023 |