|
|
Objednávka |
O2024/5
|
Stolicky kancelárske
|
540,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
Stolicky kancelárske
|
540,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stolicky kancelárske
|
540,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
|
Popis |
Celková hodnota |
|
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
18.08.2022 |
|
Zmluva |
122404508
|
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Ing. Soňa Franková |
starostka obce Kvetoslavov |
02.06.2024 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/239
|
mzdy personalistika
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
06.10.2023 |
DEMP Lubomíra Šuvadová |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/246
|
záloha na elektr.energiu
|
896,44 |
s DPH |
|
|
19.11.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/245
|
Preprava žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
XBS swimming academy |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/244
|
systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/243
|
elektrická energia
|
139,68 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/242
|
Predah DVD, pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Peter Remper |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/241
|
služby hosting
|
181,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
iPodnik cloud s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/240
|
školenie
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Eva Cerná |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/234
|
Stocné III.Q.
|
112,87 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Obec Kvetoslavov |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/238
|
úctovnícke práce
|
990,00 |
bez DPH |
|
|
20.10.2023 |
Monika Pirovits |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/235
|
Elektronické stravné lístky
|
3 299,40 |
bez DPH |
|
|
06.10.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/248
|
Odmena za poskytovanie služieb /9
|
23,56 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/233
|
BOZP
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
18.10.2023 |
Horváth Attila - technik PO |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/232
|
hygienické potreby
|
599,16 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Trend Hygiena |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |