|
|
Faktúra |
DF2019/40
|
HP ProBooK 450 G6 FHD,DVDRW, cable adapter
|
729,49 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
SMARTCORE s.r.o. |
|
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
Vyúctvovanie spotreby plynu 01-09/2025
|
36,71 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
Používanie systému Humanet 09/2025
|
44,96 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
Vykonaná práca v objektoch ZŠ - BOZP a OPP 3. Q
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Horváth Attila - technik PO |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
Vyúctovanie potreby energie 01-09/2025
|
-489,51 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
Telekomunikacné služby 09/2025
|
216,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
Lampa do projektora EPSON, pocítacové služby
|
174,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
LuMi s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
Nájom nebytových priestorov 10/2025
|
772,01 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
Nájom nebytových priestorov a školský dv. 10/2025
|
4 150,65 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
Záloha na spotrebu plynu a stocné c. 648/5-10/2025
|
1 164,37 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
Záloha na spotr.plynu, EE a stocné c.178/3-10/2025
|
853,39 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
Zabezpecenie manažmentu nad systémami
|
184,50 |
s DPH |
|
270.23.2023
|
08.10.2025 |
TECHMEN s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/268
|
poskytovanie služieb - Virtuálná knižnica 10/2022
|
20,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD |
riaditeľ |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
Systémova podpora URBIS za IV.Q.
|
102,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/267
|
Školenie-aktívne formy ucenia sa na hod. DEJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
EDUPARK s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD |
riaditeľ |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/266
|
Spotreba - EE - 11/2022
|
89,12 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD |
riaditeľ |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/265
|
Spotreba - plyn - ZŠ - 11/2022
|
485,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD |
riaditeľ |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/264
|
Internet, tel. služby - ZŠ
|
174,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD |
riaditeľ |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/263
|
Interiérové vybavenie
|
1 755,08 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD |
riaditeľ |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/262
|
Prenájom a pranie koberce
|
72,91 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD |
riaditeľ |
16.11.2022 |