|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628-630 Občianského zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riadiťeľ |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2023/241
|
služby hosting
|
181,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
iPodnik cloud s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/255
|
stravné
|
2 837,25 |
bez DPH |
|
|
04.12.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/254
|
tel.služby
|
162,78 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/253
|
služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
TECHMEN s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/252
|
Škola v prírode
|
990,00 |
bez DPH |
|
|
08.11.2023 |
CK Slniecko, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/251
|
montáž tabule
|
620,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
APM Technik s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/250
|
Administrácia používatelov zálohy URBIS
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
LCB Group s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/249
|
stravné
|
2 772,90 |
bez DPH |
|
|
11.10.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/248
|
Odmena za poskytovanie služieb /9
|
23,56 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/247
|
energie
|
1 399,66 |
s DPH |
|
|
19.11.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/246
|
záloha na elektr.energiu
|
896,44 |
s DPH |
|
|
19.11.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/245
|
Preprava žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
XBS swimming academy |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/244
|
systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/243
|
elektrická energia
|
139,68 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/242
|
Predah DVD, pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Peter Remper |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/240
|
školenie
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Eva Cerná |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/257
|
tel.služby
|
167,77 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/239
|
mzdy personalistika
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
06.10.2023 |
DEMP Lubomíra Šuvadová |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/238
|
úctovnícke práce
|
990,00 |
bez DPH |
|
|
20.10.2023 |
Monika Pirovits |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |