|
|
Faktúra |
DF2024/309
|
poistné
|
731,00 |
bez DPH |
|
2408368404
|
01.10.2024 |
Generali Poistovna, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.10.2024 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628-630 Občianského zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riadiťeľ |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
Škola v prírode
|
5 266,20 |
bez DPH |
|
|
26.05.2023 |
CK Slniecko, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
poskytovanie služieb - Virtuálná knižnica 05/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
Spotreba - EE - 06/2023
|
139,68 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
Internet, tel. služby - ZŠ
|
178,79 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/127
|
Spotreba - plyn - ZŠ - 06/2023
|
648,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
Prenájom a pranie koberce 05/2023
|
4,63 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
aplikačný hosting,operačná pamäť
|
193,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
iPodnik cloud s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
Elektronické stravné lístky
|
3 205,80 |
bez DPH |
|
|
29.05.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
workshop Diagnóza DIGI
|
-85,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
IPcko |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
Zlava na nájom/EE/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-96,53 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
Zlava na nájom/EE/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-191,72 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
Zlava na nájom/plyn/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-109,25 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
Zlava na nájom/plyn/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-148,31 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
Aktualizacné vzdelávanie
|
940,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
tonery
|
183,28 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
úcastnícky poplatok - školenie
|
64,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/115
|
odborná prehliadka a revízia plynového kotla
|
420,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Milan Zuberec |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 05/2023
|
751,25 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |