|
|
Faktúra |
DF2024/309
|
poistné
|
731,00 |
bez DPH |
|
2408368404
|
01.10.2024 |
Generali Poistovna, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.10.2024 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628-630 Občianského zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riadiťeľ |
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O08/2023
|
Utierky do zásobníka
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
AMK Gren s.r.o |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 01/2023
|
4 428,65 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/58
|
Elektronické stravné lístky
|
2 529,60 |
bez DPH |
|
|
28.03.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53
|
URBIS aktualizácie + zálohovanie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
LCB Group s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52
|
Spotreba - EE - 03/2023
|
139,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47
|
Internet, tel. služby - ZŠ
|
178,79 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
Spotreba - plyn - ZŠ - 03/2023
|
648,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45
|
Karta DOXX
|
6,00 |
bez DPH |
|
|
10.03.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44
|
poskytovanie služieb - Virtuálná knižnica 2
|
23,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
aplikačný hosting,operačná pamäť
|
193,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
iPodnik cloud s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O10/2023
|
Kancelársy papier
|
239,25 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O09/2023
|
Čistiace potreby
|
386,22 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Pretože Tripsy s.r.o |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
Spotreba - EE - 02/2023
|
139,68 |
s DPH |
|
|
18.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
Elektronické stravné lístky
|
3 590,40 |
bez DPH |
|
|
27.02.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
Kurz pocítacových zrucností - 2. semester
|
3 768,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Logiking s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
poskytovanie služieb - Virtuálná knižnica 01/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
Spotreba - plyn - ZŠ - 02/2023
|
1 908,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
Internet, tel. služby - ZŠ
|
178,79 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.02.2023 |