|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Zabezpecenie manažmentu nad systémami
|
188,26 |
s DPH |
|
270.23.2023
|
08.04.2025 |
TECHMEN s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/156
|
Zabezpecenie manažmentu nad systémami
|
184,50 |
s DPH |
|
270.23.2023
|
15.08.2025 |
TECHMEN s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/267
|
Zabezpecenie manažmentu nad systémami
|
184,50 |
s DPH |
|
270.23.2023
|
09.12.2025 |
TECHMEN s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
Zabezpecenie manažmentu nad systémami
|
184,50 |
s DPH |
|
270.23.2023
|
08.10.2025 |
TECHMEN s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/247
|
Zabezpecenie manažmentu nad systémami
|
184,50 |
s DPH |
|
270.23.2023
|
05.11.2025 |
TECHMEN s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/199
|
Zabezpecenie manažmentu nad systémami
|
184,50 |
s DPH |
|
270.23.2023
|
09.09.2025 |
TECHMEN s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
Zabezpecenie manažmentu nad systémami
|
184,50 |
s DPH |
|
270.23.2023
|
06.03.2025 |
TECHMEN s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
Zabezpecenie manažmentu nad systémami
|
184,50 |
s DPH |
|
270.23.2023
|
15.08.2025 |
TECHMEN s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/252
|
Zabezpecenie manažmentu nad systémami
|
184,50 |
s DPH |
|
270.23.2023
|
09.11.2025 |
TECHMEN s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
Zabezpecenie manažmentu nad systémami
|
188,26 |
s DPH |
|
270.12.2023
|
08.01.2025 |
TECHMEN s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/309
|
poistné
|
731,00 |
bez DPH |
|
2408368404
|
01.10.2024 |
Generali Poistovna, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/247
|
energie
|
1 399,66 |
s DPH |
|
|
19.11.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/245
|
Preprava žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
XBS swimming academy |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/246
|
záloha na elektr.energiu
|
896,44 |
s DPH |
|
|
19.11.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628-630 Občianského zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riadiťeľ |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2023/248
|
Odmena za poskytovanie služieb /9
|
23,56 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/249
|
stravné
|
2 772,90 |
bez DPH |
|
|
11.10.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/251
|
montáž tabule
|
620,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
APM Technik s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/252
|
Škola v prírode
|
990,00 |
bez DPH |
|
|
08.11.2023 |
CK Slniecko, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/253
|
služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
TECHMEN s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |