Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628-630 Občianského zákonníka s DPH 09.11.2020 Kaufland Slovenská republika v.o.s ZŠ Kvetoslavov ThLic. Marek Heczei, PhD. riadiťeľ 09.11.2020
    Faktúra DF2023/118 Aktualizacné vzdelávanie 940,00 s DPH 29.05.2023 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 31.05.2023
    Faktúra DF2023/131 kanc. potreby 78,60 s DPH 02.06.2023 ŠEVT a.s. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 29.06.2023
    Faktúra DF2023/130 poskytovanie služieb - Virtuálná knižnica 05/2023 23,56 s DPH 02.06.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 29.06.2023
    Faktúra DF2023/129 Spotreba - EE - 06/2023 139,68 s DPH 06.06.2023 ZSE Energia, a.s. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 29.06.2023
    Faktúra DF2023/128 Internet, tel. služby - ZŠ 178,79 s DPH 01.06.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 29.06.2023
    Faktúra DF2023/127 Spotreba - plyn - ZŠ - 06/2023 648,00 s DPH 01.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 29.06.2023
    Faktúra DF2023/126 Prenájom a pranie koberce 05/2023 4,63 s DPH 31.05.2023 Elis Textile Care SK s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 31.05.2023
    Faktúra DF2023/125 aplikačný hosting,operačná pamäť 193,60 s DPH 31.05.2023 iPodnik cloud s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 31.05.2023
    Faktúra DF2023/124 Elektronické stravné lístky 3 205,80 bez DPH 29.05.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 31.05.2023
    Faktúra DF2023/123 workshop Diagnóza DIGI -85,00 s DPH 29.05.2023 IPcko ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 31.05.2023
    Faktúra DF2023/122 Zlava na nájom/EE/ po nadobn.kompenzácie z MH SR -96,53 s DPH 29.05.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 31.05.2023
    Faktúra DF2023/121 Zlava na nájom/EE/ po nadobn.kompenzácie z MH SR -191,72 s DPH 29.05.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 31.05.2023
    Faktúra DF2023/120 Zlava na nájom/plyn/ po nadobn.kompenzácie z MH SR -109,25 s DPH 29.05.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 31.05.2023
    Faktúra DF2023/119 Zlava na nájom/plyn/ po nadobn.kompenzácie z MH SR -148,31 s DPH 29.05.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 31.05.2023
    Faktúra DF2023/117 Škola v prírode 5 266,20 bez DPH 26.05.2023 CK Slniecko, spol. s r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
    Faktúra DF2023/133 Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 06/2023 4 428,65 s DPH 10.06.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 29.06.2023
    Faktúra DF2023/116 tonery 183,28 s DPH 25.05.2023 Ledum Kamara SK s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
    Faktúra DF2023/115 odborná prehliadka a revízia plynového kotla 420,00 s DPH 10.05.2023 Milan Zuberec ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
    Faktúra DF2023/114 Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 05/2023 751,25 s DPH 11.05.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2071

    • Prihlásenie

  • Staňte sa naším fanúšikom