Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Typ Číslo s DPH Popis Celková hodnota Adresa dodávateľa IČO dodávateľa 18.08.2022
    Faktúra DF2023/93 Zlava na nájom/EE/ po nadobn.kompenzácie z MH SR -219,97 s DPH 13.04.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 28.04.2023
    Faktúra DF2023/104 aplikačný hosting,operačná pamäť 193,60 s DPH 28.04.2023 iPodnik cloud s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.04.2023
    Faktúra DF2023/103 Elektronické stravné lístky 2 963,10 bez DPH 27.04.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.04.2023
    Faktúra DF2023/102 Lampa do projektora Epson EB520 s výmenou 270,00 s DPH 21.04.2023 APM Technik s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.04.2023
    Faktúra DF2023/101 Ucebné pomôcky 124,42 s DPH 18.04.2023 FORZA TRADE s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.04.2023
    Faktúra DF2023/100 Utierky 2. vrstvové, vytahovacie utierky 984,00 s DPH 14.04.2023 AMK Green s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 29.06.2023
    Faktúra DF2023/99 Ucebné pomôcky 6,91 s DPH 06.04.2023 FORZA TRADE s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 29.06.2023
    Faktúra DF2023/98 aplikačný hosting,operačná pamäť 193,60 s DPH 17.04.2023 iPodnik cloud s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 28.04.2023
    Faktúra DF2023/97 Prenájom a pranie koberce 02/2023 82,79 s DPH 17.04.2023 Elis Textile Care SK s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 28.04.2023
    Faktúra DF2023/96 Bateria grren cell JC04 HP 55,90 s DPH 17.04.2023 CSG S.A. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 28.04.2023
    Faktúra DF2023/95 stocné I. Q. 2023 388,80 s DPH 13.04.2023 Obec Kvetoslavov ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 28.04.2023
    Faktúra DF2023/94 Zlava na nájom/EE/ po nadobn.kompenzácie z MH SR -103,33 s DPH 13.04.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 28.04.2023
    Faktúra DF2022/128 Záloha za služby-plyn, stocné, elektrina 05/2022 1 500,00 s DPH 10.06.2022 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ThLic. Marek Heczei, PhD riaditeľ 30.06.2022
    Faktúra DF2023/105 Prenájom a pranie koberce 04/2023 71,02 s DPH 30.04.2023 Elis Textile Care SK s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.04.2023
    Faktúra DF2023/91 Zlava na nájom/plyn/ po nadobn.kompenzácie z MH SR -334,32 s DPH 13.04.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 28.04.2023
    Faktúra DF2023/90 Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 04/2023 751,25 s DPH 13.04.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 28.04.2023
    Faktúra DF2023/89 záloha na plyn a stocné 04/2023,spotr.EE 03/2023 1 021,56 s DPH 13.04.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 28.04.2023
    Faktúra DF2023/88 Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 04/2023 5 690,13 s DPH 13.04.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 28.04.2023
    Faktúra DF2023/87 záloha na plyn a stocné 04/2023,spotr.EE 03/2023 1 538,66 s DPH 13.04.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 28.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2071

    • Prihlásenie

  • Staňte sa naším fanúšikom