Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/392 Elektrina 226,04 s DPH 28.01.2025 . riaditeľ 06.08.2025
    Faktúra DF2024/324 Hygienické potreby na upratovanie budovy 54,35 s DPH 07.10.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/325 služby podľa zmluvy 187,34 s DPH 08.10.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/326 vzdelávanie 129,00 s DPH 03.10.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/327 Výkon yodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.10.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/328 učebnice 733,99 s DPH 15.10.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/329 tlac 189,82 s DPH 04.10.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/393 Elektrina 404,06 s DPH 31.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/330 úctovníctvo 10/2024 1 300,00 s DPH 14.10.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/332 Utierky 62,52 s DPH 23.10.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/333 podpora pri spracovaní miezd, mzdový program 46,92 s DPH 30.09.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/392 Elektrina 226,04 s DPH 31.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/391 Stocne IV.Q 2024 ZS Kvetoslavov 373,40 s DPH 31.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/390 aplikacný hosting 61,10 s DPH 31.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/383 Plyn, elektrina 953,36 s DPH 09.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/339 nájomné 4 037,60 s DPH 09.10.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/389 Cerkam Facility Services 588,50 s DPH 31.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/340 nájomné 6 516,07 s DPH 09.10.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/388 Cerkam Facility Services 310,00 s DPH 31.12.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    Faktúra DF2024/341 telef.poplatky 202,73 s DPH 31.10.2024 Patrik Ambrus riaditeľ 19.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2120

    • Prihlásenie

  • Staňte sa naším fanúšikom