Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2025/3 systémova podpora URBIS za I kvartal 2025 99,72 s DPH 06.01.2025 06.08.2025
    Faktúra DF2025/44 Modul EduPage 250,00 s DPH 10.01.2025 06.08.2025
    Faktúra DF2025/8 Prac.zošit Hrava ruština 3ks 16,50 s DPH 08.01.2025 06.08.2025
    Faktúra DF2025/7 Drogeria eistiacé prostriedky 495,28 s DPH 10.01.2025 06.08.2025
    Faktúra DF2025/6 Manažmenta spravauživat. 188,26 s DPH 08.01.2025 06.08.2025
    Faktúra DF2025/5 eStravenka 6,23 915,81 s DPH 08.01.2025 06.08.2025
    Faktúra DF2025/4 Dareeková poukažka 35,00 s DPH 09.01.2025 06.08.2025
    Faktúra DF2025/2 Mesiacny najom tlaeiareo za 01/2025 210,95 s DPH 06.01.2025 06.08.2025
    Faktúra DF2025/1 Výkon zodpovednej osoby za 01/2025 48,00 s DPH 08.01.2025 06.08.2025
    Faktúra DF2025/15 Tvrdé a mäke slabiky 97,60 s DPH 11.01.2025 06.08.2025
    Faktúra DF2025/22 energia 1/2025 122,00 s DPH 10.01.2025 06.08.2025
    Faktúra DF2025/23 Mesiacny najom tlaeiareo za 02/2025 166,26 s DPH 06.01.2025 06.08.2025
    Objednávka Stolicky kancelárske 540,00 s DPH 17.01.2023 B2B Partner s.r.o. 02.02.2024
    Objednávka 5 Stolicky kancelárske 540,00 s DPH 17.01.2023 B2B Partner s.r.o. 02.02.2024
    Objednávka O2024/5 Stolicky kancelárske 540,00 s DPH 17.01.2023 B2B Partner s.r.o. 02.02.2024
    Faktúra DF2025/10 čistiace prostredky 288,74 s DPH 09.01.2025 06.08.2025
    Faktúra DF2025/9 Knihy ,audio,pracovne zošity 130,77 s DPH 09.01.2025 06.08.2025
    Faktúra DF2025/57 Výkon Liž Kurz fa20250092= 5850 20250093=5100=4700,400+4700+5850 10 550,00 s DPH 08.01.2025 06.08.2025
    Faktúra DF2025/65 FA za 2024 s DPH 01.01.2025 06.08.2025
    Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 28.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2125

    • Prihlásenie

  • Staňte sa naším fanúšikom