|
|
Faktúra |
DF2023/87
|
záloha na plyn a stocné 04/2023,spotr.EE 03/2023
|
1 538,66 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/86
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 04/2023
|
4 428,65 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/85
|
vykonaná práca v objektoch ZŠ - BOZP a OPP 1. Q
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
11.04.2023 |
Horváth Attila - technik PO |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
Elektronické stravné lístky
|
5,10 |
bez DPH |
|
|
05.04.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/83
|
Systémová podpora URBIS II. Q.
|
90,24 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/82
|
poskytovanie služieb - Virtuálná knižnica 03/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/81
|
Spotreba - EE - 04/2023
|
139,68 |
s DPH |
|
|
18.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O16/2023
|
Učebnice 1 stupeň
|
656,04 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
AITEC s.r.o |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O18/2023
|
Učebnice 1 stupeň
|
272,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
AITEC s.r.o |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
Zlava na nájom/plyn/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-148,31 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
poskytovanie služieb - Virtuálná knižnica 04/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
Aktualizacné vzdelávanie
|
940,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
Škola v prírode
|
5 266,20 |
bez DPH |
|
|
26.05.2023 |
CK Slniecko, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
tonery
|
183,28 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/115
|
odborná prehliadka a revízia plynového kotla
|
420,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Milan Zuberec |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 05/2023
|
751,25 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113
|
záloha na plyn a stocné 05/2023,spotr.EE 04/2023
|
988,76 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 05/2023
|
5 690,13 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111
|
záloha na plyn a stocné 05/2023,spotr.EE 04/2023
|
1 428,43 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 05/2023
|
4 428,65 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.05.2023 |