Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/87 záloha na plyn a stocné 04/2023,spotr.EE 03/2023 1 538,66 s DPH 13.04.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 28.04.2023
    Faktúra DF2023/86 Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 04/2023 4 428,65 s DPH 13.04.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 28.04.2023
    Faktúra DF2023/85 vykonaná práca v objektoch ZŠ - BOZP a OPP 1. Q 40,00 bez DPH 11.04.2023 Horváth Attila - technik PO ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 28.04.2023
    Faktúra DF2023/84 Elektronické stravné lístky 5,10 bez DPH 05.04.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 28.04.2023
    Faktúra DF2023/83 Systémová podpora URBIS II. Q. 90,24 s DPH 04.04.2023 MADE spol. s r.o. ZŠ Kvetoslavov ThLic. Marek Heczei, PhD. riaditeľ 28.04.2023
    Faktúra DF2023/82 poskytovanie služieb - Virtuálná knižnica 03/2023 23,56 s DPH 04.04.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov ThLic. Marek Heczei, PhD. riaditeľ 28.04.2023
    Faktúra DF2023/81 Spotreba - EE - 04/2023 139,68 s DPH 18.02.2023 ZSE Energia, a.s. ZŠ Kvetoslavov ThLic. Marek Heczei, PhD. riaditeľ 28.04.2023
    Objednávka O16/2023 Učebnice 1 stupeň 656,04 s DPH 01.06.2023 AITEC s.r.o ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 06.06.2023
    Objednávka O18/2023 Učebnice 1 stupeň 272,80 s DPH 01.06.2023 AITEC s.r.o ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 06.06.2023
    Faktúra DF2023/119 Zlava na nájom/plyn/ po nadobn.kompenzácie z MH SR -148,31 s DPH 29.05.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 31.05.2023
    Faktúra DF2023/107 poskytovanie služieb - Virtuálná knižnica 04/2023 23,56 s DPH 02.05.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
    Faktúra DF2023/118 Aktualizacné vzdelávanie 940,00 s DPH 29.05.2023 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 31.05.2023
    Faktúra DF2023/117 Škola v prírode 5 266,20 bez DPH 26.05.2023 CK Slniecko, spol. s r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
    Faktúra DF2023/116 tonery 183,28 s DPH 25.05.2023 Ledum Kamara SK s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
    Faktúra DF2023/115 odborná prehliadka a revízia plynového kotla 420,00 s DPH 10.05.2023 Milan Zuberec ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
    Faktúra DF2023/114 Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 05/2023 751,25 s DPH 11.05.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
    Faktúra DF2023/113 záloha na plyn a stocné 05/2023,spotr.EE 04/2023 988,76 s DPH 11.05.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
    Faktúra DF2023/112 Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 05/2023 5 690,13 s DPH 11.05.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
    Faktúra DF2023/111 záloha na plyn a stocné 05/2023,spotr.EE 04/2023 1 428,43 s DPH 11.05.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
    Faktúra DF2023/110 Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 05/2023 4 428,65 s DPH 11.05.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2247

    • Prihlásenie

  • Staňte sa naším fanúšikom