|
|
Faktúra |
DF2026/27
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Osobnýúdaj.sk |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
Refundácia spotreby energie 12/2025, 01/2026
|
3 986,95 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Obec Kvetoslavov |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/47
|
Korková a lakovaná tabuľa pre paravány
|
873,30 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/46
|
Nájom multifunkcných zariadení 02/2026
|
244,46 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
CBC Slovakia |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
Laminovač Olympis A 396 Plus, laminovacie fólie
|
153,73 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Conrad Electronic |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
Licencia SmartBooks
|
160,02 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
SmartBooks, a.s. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
Servis elektročerpadla v kontajnerovej škole
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Alexander Ozvald |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
Učebnice - tvrdé a mäkké slabiky
|
124,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Orbis Pictus Instropolitana |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
Pobyt lyžiarského kurzu
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Mária ŠrobováTímea |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
Prenajom kontajnerov 01-03/2026
|
10 848,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Obec Kvetoslavov |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/49
|
Kancelárske potreby
|
90,69 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Lamitec spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
Nájom nebytových priestorov a školský dv. 03/2026
|
4 316,63 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
Nájom nebytových priestorov 03/2026
|
802,89 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/36
|
Záloha na spotrebu plynu a stocné c. 178/3-03/2026
|
877,17 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/35
|
Záloha na spotrebu plynu a stocné c. 648/5-03/2026
|
1 157,54 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
Oprava oplotenia na školskom dvore
|
132,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/33
|
Zabezpecenie manažmentu nad systémami
|
184,50 |
s DPH |
|
270.23.2023
|
10.03.2026 |
TECHMEN s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/32
|
Dátový a video káble
|
34,78 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Alza.sk .r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/48
|
Interaktívne tabuľe, projektor, držiak
|
3 379,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
LuMi s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/50
|
Vykonaná práca v objektoch ZŠ - BOZP a OPP 1.Q
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Attila Horváth |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
23.04.2026 |