|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628-630 Občianského zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riadiťeľ |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2023/74
|
Zlava na nájom/EE/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-103,85 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/85
|
vykonaná práca v objektoch ZŠ - BOZP a OPP 1. Q
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
11.04.2023 |
Horváth Attila - technik PO |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
Elektronické stravné lístky
|
5,10 |
bez DPH |
|
|
05.04.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/83
|
Systémová podpora URBIS II. Q.
|
90,24 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/82
|
poskytovanie služieb - Virtuálná knižnica 03/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/81
|
Spotreba - EE - 04/2023
|
139,68 |
s DPH |
|
|
18.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80
|
Spotreba - plyn - ZŠ - 04/2023
|
648,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/79
|
Internet, tel. služby - ZŠ
|
178,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/78
|
aplikačný hosting,operačná pamäť
|
193,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
iPodnik cloud s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/77
|
Prenájom a pranie koberce 03/2023
|
82,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/76
|
Kurz pocítacových zrucností - 02-03/2023
|
1 356,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Logiking s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
Kurz pocítacových zrucností 02-03/2023
|
-1 085,18 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Logiking s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
Zlava na nájom/EE/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-237,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/87
|
záloha na plyn a stocné 04/2023,spotr.EE 03/2023
|
1 538,66 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
Zlava na nájom/plyn/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-367,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/71
|
Zlava na nájom/plyn/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-520,85 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70
|
Kopírovací papier
|
287,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
OfficeLand s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/69
|
URBIS aktualizácie + zálohovanie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
LCB Group s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 03/2023
|
751,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |