|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
Zabezpecenie manažmentu nad systémami
|
184,50 |
s DPH |
|
270.23.2023
|
08.10.2025 |
TECHMEN s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
Záloha na spotr.plynu, EE a stocné c.178/3-10/2025
|
853,39 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
Záloha na spotrebu plynu a stocné c. 648/5-10/2025
|
1 164,37 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
Nájom nebytových priestorov a školský dv. 10/2025
|
4 150,65 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
Nájom nebytových priestorov 10/2025
|
772,01 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
Lampa do projektora EPSON, pocítacové služby
|
174,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
LuMi s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
Vyúctovanie potreby energie 01-09/2025
|
-489,51 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
Telekomunikacné služby 09/2025
|
216,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
Používanie systému Humanet 09/2025
|
44,96 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
Zálohovanie a aktualizácia progr.URBIS 09/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
LCB Group s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
Vykonaná práca v objektoch ZŠ - BOZP a OPP 3. Q
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Horváth Attila - technik PO |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
Systémova podpora URBIS za IV.Q.
|
102,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
Aplikacný hosting 09/2025
|
61,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
iPodnik cloud s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/217
|
Učebnice - čítanka Nezábudka
|
157,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Taktik vydavatelstvo, s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216
|
Pracovné zošity-geografia
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Taktik vydavatelstvo, s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/215
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Osobnýúdaj.sk |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
Zmluva |
ZSKV02/2025/23
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
200/mesiac |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Partners Deal, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľ |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
Stocne III.Q 2025
|
116,19 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Obec Kvetoslavov |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSKV02/2025/22
|
Nájomná zmluva
|
10/hod. |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Orgoňová Renata |
ZŠ Kvetoslavov |
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľ |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212
|
Hygienicke potreby
|
157,93 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Hornová PLUS ,spol.s.r.o. |
|
Ing. Monika Szabóová |
riaditeľka |
30.09.2025 |