Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/113 záloha na plyn a stocné 05/2023,spotr.EE 04/2023 988,76 s DPH 11.05.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
Faktúra DF2023/112 Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 05/2023 5 690,13 s DPH 11.05.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
Faktúra DF2023/111 záloha na plyn a stocné 05/2023,spotr.EE 04/2023 1 428,43 s DPH 11.05.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
Faktúra DF2023/110 Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 05/2023 4 428,65 s DPH 11.05.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
Faktúra DF2023/109 Spotreba - EE - 05/2023 139,68 s DPH 03.05.2023 ZSE Energia, a.s. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
Faktúra DF2023/108 Spotreba - plyn - ZŠ - 05/2023 648,00 s DPH 01.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
Faktúra DF2023/107 poskytovanie služieb - Virtuálná knižnica 04/2023 23,56 s DPH 02.05.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
Faktúra DF2023/106 Internet, tel. služby - ZŠ 178,79 s DPH 01.05.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.05.2023
Faktúra DF2023/105 Prenájom a pranie koberce 04/2023 71,02 s DPH 30.04.2023 Elis Textile Care SK s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.04.2023
Faktúra DF2023/104 aplikačný hosting,operačná pamäť 193,60 s DPH 28.04.2023 iPodnik cloud s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.04.2023
Faktúra DF2023/103 Elektronické stravné lístky 2 963,10 bez DPH 27.04.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.04.2023
Faktúra DF2023/131 kanc. potreby 78,60 s DPH 02.06.2023 ŠEVT a.s. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 29.06.2023
Faktúra DF2023/133 Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 06/2023 4 428,65 s DPH 10.06.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 29.06.2023
Faktúra DF2023/101 Ucebné pomôcky 124,42 s DPH 18.04.2023 FORZA TRADE s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr.Katarína Móriczová riaditeľka 30.04.2023
Faktúra DF2023/142 učebnbice 2 168,65 s DPH 22.06.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra DF2023/155 záloha na plyn a stocné 07/2023,spotr.EE 06/2023 1 279,99 s DPH 10.07.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 10.08.2023
Faktúra DF2023/154 Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 07/2023 4 428,65 s DPH 10.07.2023 MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 10.08.2023
Faktúra DF2023/153 Elektronické stravné lístky 16,44 bez DPH 06.07.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra DF2023/152 Elektronické stravné lístky 1 101,48 bez DPH 29.06.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra DF2023/151 poskytovanie služieb - Virtuálná knižnica 06/2023 23,56 s DPH 03.07.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Kvetoslavov Mgr. Katarína Móriczová riaditeľ 11.07.2023
zobrazené záznamy: 21-40/2071